| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME |
| Número do empenho: | 8397 | Data de lançamento: | 18/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇO VEICULO IUV 5323 (ORÇ 230) | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | SERVIÇO VEICULO IRA 3082 (ORÇ 141) | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | SERVIÇO VEICULO ISK 8214 (ORÇ 096) | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE PARTE ELETRICA PARA VEICULOS QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR. SERVIÇO VEICULO IUV 5323 (ORÇ 230) SERVIÇO VEICULO IRA 3082 (ORÇ 141) SERVIÇO VEICULO ISK 8214 (ORÇ 096) | 330,00 | ||
| 06/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 330,00 | ||
| 23/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8397/2023 FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282 | 330,00 | ||
| TOTAL | 330,00 | 330,00 | 330,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
