Nome do Credor: ECKE PNEUS, ACESSÓRIOS E CONVENIÊNCIAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
8407
Data de lançamento:
19/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
501 - Outros Recursos não Vinculados
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADA NO RAMOS DE BORRACHARIA CAMARAS DE AR E VALVULAS.
*********************************
CAMARA DE AR 250/80-16
205,00
410,00
2.00
CAMARA DE AR 1400 X 24 PATROLA
490,00
980,00
1.00
VALVULA DE AR
65,00
65,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAL ESPECIALIZADA NO RAMOS DE BORRACHARIA CAMARAS DE AR E VALVULAS.
*********************************
CAMARA DE AR 250/80-16 CAMARA DE AR 1400 X 24 PATROLA VALVULA DE AR
1.455,00
26/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA.
1.455,00
TOTAL
1.455,00
1.455,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.455,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
