Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	842	Data de lançamento:	06/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIADE, VISANDO A MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS........................ -SACO PICOT GIOPACK 1...........	79,80	79,80
1.00	-SACO PICOT GIOPACK 5...........	42,89	42,89

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIADE, VISANDO A MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS........................ -SACO PICOT GIOPACK 1........... -SACO PICOT GIOPACK 5...........	122,69
22/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		122,69
22/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 842/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			1,47
23/02/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 842/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			121,22
TOTAL		122,69	122,69	122,69
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/02/2023	1,47		Lançada
TOTAL		1,47