3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIADE, VISANDO A MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS........................
-SACO PICOT GIOPACK 1...........
79,80
79,80
1.00
-SACO PICOT GIOPACK 5...........
42,89
42,89
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA SEREM UTILIZADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIADE, VISANDO A MELHOR CONSERVAÇÃO DOS ALIMENTOS........................
-SACO PICOT GIOPACK 1........... -SACO PICOT GIOPACK 5...........
122,69
22/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
122,69
22/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 842/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH
1,47
23/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 842/2023
IVANI BILLIG FLESCH - 9545
121,22
TOTAL
122,69
122,69
122,69
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
