Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
8428
Data de lançamento:
20/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência- SAMU Federal
Conta de Despesa:
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE SERÁ UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192................
---------------------------------
-SEGURO TOTAL ORÇAMENTO nº778058086,VIGÊNCIA 17/10/2023 a 17/10/2024.......................
6.000,18
6.000,18
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/10/2023
CONTRATAÇÃO DE SEGURO TOTAL,PARA CUMPRIR COM A CLAUSULA 3ª ITEM 7 DO TERMO DE DOAÇÃO Nº0433/2019 EMITIDO PELO MS/SEC.ATENÇÃO SAÚDE. REFERENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUE SERÁ UTILIZADA COMO UNIDADE DE SUPORTE BÁSICO,TENDO COMO FINALIDADE O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU 192................
---------------------------------
-SEGURO TOTAL ORÇAMENTO nº778058086,VIGÊNCIA 17/10/2023 a 17/10/2024.......................
6.000,18
25/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
6.000,18
25/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8428/2023, 10844 - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
144,00
30/10/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8428/2023
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 10844
5.856,18
TOTAL
6.000,18
6.000,18
6.000,18
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
