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Exercício: 2023
Nome do Credor: FAUSTO RODRIGO CARVALHO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8431	Data de lançamento:	23/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS. PERÍODO DA VIAGEM:23 a 26/10/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS REPRESENTANTES UMCs DO INCRA. PORTARIA DE VIAGEM Nº37. EMISSÃO DA PORTARIA:17/10/2023. *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	250,00	875,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/10/2023	DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO:PORTO ALEGRE RS. PERÍODO DA VIAGEM:23 a 26/10/2023 MOTIVO:PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DOS REPRESENTANTES UMCs DO INCRA. PORTARIA DE VIAGEM Nº37. EMISSÃO DA PORTARIA:17/10/2023. *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............	875,00
23/10/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.		875,00
23/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8431/2023 Fausto Rodrigo Carvalho - 131			875,00
TOTAL		875,00	875,00	875,00
SALDO A PAGAR				0,00