Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8432 |
Data de lançamento: |
23/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção da Frota Municipal |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.02.00.00 - Oleo Diesel |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 66.75 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA O QUAL NECESSITOU O ABASTECIMENO INDIVIDUAL PELO MOTIVO DO CARTÃO ESTAR SEM SALDO. |
6,55 |
437,21 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/10/2023 |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA O QUAL NECESSITOU O ABASTECIMENO INDIVIDUAL PELO MOTIVO DO CARTÃO ESTAR SEM SALDO. |
437,21 |
|
|
| 25/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.ILDO LAURI COSTA. |
|
437,21 |
|
| 25/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8432/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA |
|
|
1,05 |
| 23/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8432/2023
MEGA POSTO 2000 LTDA - 10024 |
|
|
436,16 |
| TOTAL |
437,21 |
437,21 |
437,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IRRF |
25/10/2023 |
1,05 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
1,05 |
|
|
