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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: CARMEN MAIERON BELMIRO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8434	Data de lançamento:	24/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS NO ESF PORTÃO E ESF RURA. ********************************* PLACA ELETRONICA KAVO UNIK PARA CADEIRA ODONTOLOGICA	1.270,00	1.270,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/10/2023	AQUSIÇÃO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE APARELHOS ODONTOLOGICOS NO ESF PORTÃO E ESF RURA. ********************************* PLACA ELETRONICA KAVO UNIK PARA CADEIRA ODONTOLOGICA	1.270,00
20/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		1.270,00
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8434/2023 CARMEN MAIERON BELMIRO - 15791			1.270,00
TOTAL		1.270,00	1.270,00	1.270,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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