Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE COSNTRUÇÃO PARA REPAROS NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR.
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PINCEL 2 1/2''
11,60
23,20
2.00
KIT PINTURA TOLO 23 LA SUP BAND
38,90
77,80
2.00
TINTA ACRILICA BRANCO NEVE SB 18L
590,00
1.180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE COSNTRUÇÃO PARA REPAROS NOS ESFS DA CIDADE E INTERIOR.
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PINCEL 2 1/2'' KIT PINTURA TOLO 23 LA SUP BAND TINTA ACRILICA BRANCO NEVE SB 18L
1.281,00
16/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.281,00
16/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8439/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
15,37
16/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8439/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.265,63
TOTAL
1.281,00
1.281,00
1.281,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
