| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
| Número do empenho: | 8450 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA COORD. E PLANEJ | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 23 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA COBRIR SALDO NEGATIVO REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS PELO VEÍCULO DA SEC.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.. --------------------------------- =GASOLINA........................ | 45,11 | 45,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | EMPENHO PARA COBRIR SALDO NEGATIVO REF.AOS ABASTECIMENTOS REALIZADOS PELO VEÍCULO DA SEC.DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.. --------------------------------- =GASOLINA........................ | 45,11 | ||
| 29/12/2023 | Anulação total e/ou parcial do saldo do empenho, despesa não foi realizada,conforme estimado até 31/12/2023. | -45,11 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
