| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA |
| Número do empenho: | 846 | Data de lançamento: | 06/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -EXTENSÃO 1,5M 3 TOM 2P......... | 20,95 | 20,95 |
| 1.00 | -CANALETA ADESIVA PISO 52X14.... | 69,50 | 69,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER......... -EXTENSÃO 1,5M 3 TOM 2P......... -CANALETA ADESIVA PISO 52X14.... | 90,45 | ||
| 01/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 90,45 | ||
| 01/03/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 846/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA | 1,09 | ||
| 07/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 846/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 | 89,36 | ||
| TOTAL | 90,45 | 90,45 | 90,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 01/03/2023 | 1,09 | Lançada | |
| TOTAL | 1,09 |
