3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-EXTENSÃO 1,5M 3 TOM 2P.........
20,95
20,95
1.00
-CANALETA ADESIVA PISO 52X14....
69,50
69,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA REPAROS DIÁRIOS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-EXTENSÃO 1,5M 3 TOM 2P......... -CANALETA ADESIVA PISO 52X14....
90,45
01/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
90,45
01/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 846/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
1,09
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 846/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
89,36
TOTAL
90,45
90,45
90,45
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
