3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM LOCAL PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I. HARMONIA DEIXAREM SUAS MOCHILAS, BEM COMO PARA A COLOCAÇÃO DE UM VARÃO PARA A CORTINA DE UMA SALA QUE ESTAVA SEM, E A REPOSIÇÃO DE ALGUMAS LÂMPADAS QUEIMADAS EM SALAS DE AULA, VISANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RETORNO DAS AULAS............................
-TÁBUA 30X540 PLANA 2 LADOS.....
66,00
132,00
10.00
-SUPORTE P/ PRATELEIRA..........
8,90
89,00
30.00
-PARAFUSO 3/16X4................
1,00
30,00
30.00
-BUCHA 8 BRANCA.................
0,40
12,00
40.00
-GANCHO Nº 8....................
4,50
180,00
80.00
-PARAFUSO 4,2X20................
0,30
24,00
8.00
-VARÃO COMPLETO P/ CORTINA......
29,00
232,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE UM LOCAL PARA OS ALUNOS DA E.M.E.I. HARMONIA DEIXAREM SUAS MOCHILAS, BEM COMO PARA A COLOCAÇÃO DE UM VARÃO PARA A CORTINA DE UMA SALA QUE ESTAVA SEM, E A REPOSIÇÃO DE ALGUMAS LÂMPADAS QUEIMADAS EM SALAS DE AULA, VISANDO AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA O RETORNO DAS AULAS............................
-TÁBUA 30X540 PLANA 2 LADOS..... -SUPORTE P/ PRATELEIRA.......... -PARAFUSO 3/16X4................ -BUCHA 8 BRANCA................. -GANCHO Nº 8.................... -PARAFUSO 4,2X20................ -VARÃO COMPLETO P/ CORTINA......
699,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
699,00
07/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 847/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN-ME
8,39
09/03/2023
Pagamento de Empenho 847/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
690,61
TOTAL
699,00
699,00
699,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
