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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8478	Data de lançamento:	25/10/2023
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - RPPS
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Controle Interno
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Controle Interno
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias out 2023	0,00	812,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2023	FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias out 2023	812,90
25/10/2023	Liquidação Folha Férias comp.outubro2023		812,90
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno			5,10
25/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Gabinete do Prefeito, Centro de Custo: Gab - Controle Interno			77,76
27/10/2023	Pagamento de Empenho 8478/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			730,04
TOTAL		812,90	812,90	812,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
Sindicato dos Servidores Salto do Jacuí	25/10/2023	5,10	Lançada
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS	25/10/2023	77,76	Lançada
TOTAL		82,86

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