Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias out 2023 |
2.790,26 |
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| 25/10/2023 |
Liquidação Folha Férias comp.outubro2023 |
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2.790,26 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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12,79 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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108,24 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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390,05 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU - Prof. Educ Infant Pré Escola FUNDEB |
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1.068,10 |
| 27/10/2023 |
Pagamento de Empenho 8488/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.211,08 |
| TOTAL |
2.790,26 |
2.790,26 |
2.790,26 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
