Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias out 2023 |
15.601,56 |
|
|
| 25/10/2023 |
Liquidação Folha Férias comp.outubro2023 |
|
15.601,56 |
|
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
9,92 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
48,34 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
274,54 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO JUDICIAL S/ SAL. MINIMO, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
462,00 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
858,95 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
1.123,05 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva |
|
|
1.725,18 |
| 27/10/2023 |
Pagamento de Empenho 8490/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.099,58 |
| TOTAL |
15.601,56 |
15.601,56 |
15.601,56 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
