Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias out 2023 |
2.031,84 |
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| 25/10/2023 |
Liquidação Folha Férias comp.outubro2023 |
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2.031,84 |
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| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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5,18 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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8,47 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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11,85 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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84,66 |
| 25/10/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Subsídios |
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122,42 |
| 27/10/2023 |
Pagamento de Empenho 8492/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.799,26 |
| TOTAL |
2.031,84 |
2.031,84 |
2.031,84 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
