Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, VEICULO NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE.
*********************************
ORÇAMENTOS (274-114-149-2156)
50,00
50,00
1.00
JOGO DE PALHETA BOSH 20P
90,00
90,00
1.00
JOGO DE LAMPADA H4 FAROL
160,00
160,00
1.00
KIT PALHETA
90,00
90,00
1.00
FILTRO DE AR COND
70,00
70,00
1.00
JOGO DE LAMPADA H4
150,00
150,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, VEICULO NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE.
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ORÇAMENTOS (274-114-149-2156) JOGO DE PALHETA BOSH 20P JOGO DE LAMPADA H4 FAROL KIT PALHETA FILTRO DE AR COND JOGO DE LAMPADA H4
610,00
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
610,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8500/2023
FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS ME - 4282
610,00
TOTAL
610,00
610,00
610,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
