3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, VEICULO NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE.
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KIT COXIM
100,00
200,00
2.00
BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA
68,00
136,00
2.00
BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA
43,00
86,00
2.00
BUCHA DO ESTABILIZADOR
35,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/10/2023
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO ELETRICA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, VEICULO NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE.
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KIT COXIM BUCHA DA BALANÇA DIANTEIRA BUCHA DA BALANÇA TRASEIRA BUCHA DO ESTABILIZADOR
492,00
16/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
492,00
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8502/2023
EDERSON DERLI GRAEFF - 16078
492,00
TOTAL
492,00
492,00
492,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
