| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8503 | Data de lançamento: | 25/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 75.00 | AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 PACOTE COM 500 FL PARA SEREM USADASNAS UBS DO MUNICIPIO. | 32,00 | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2023 | AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 PACOTE COM 500 FL PARA SEREM USADASNAS UBS DO MUNICIPIO. | 2.400,00 | ||
| 30/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.400,00 | |||
