Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: CARINE DA SILVA DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8503 |
Data de lançamento: |
25/10/2023 |
| Tipo de empenho: |
Comum |
| Órgão: |
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL |
| Unidade: |
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Comum |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 75.00 |
AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 PACOTE COM 500 FL PARA SEREM USADASNAS UBS DO MUNICIPIO. |
32,00 |
2.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/10/2023 |
AQUISIÇÃO DE FOLHA DE OFICIO A4 PACOTE COM 500 FL PARA SEREM USADASNAS UBS DO MUNICIPIO. |
2.400,00 |
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| 30/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.400,00 |
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| TOTAL |
2.400,00 |
2.400,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
2.400,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
