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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: EDERSON DERLI GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 8504 Data de lançamento: 25/10/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, VEICULO NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE. GOL IXE 3790 280,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2023 AQUISIÇÃO DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, VEICULO NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇOES PARA O TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRATAMENTO DE SAUDE. GOL IXE 3790 280,00
16/11/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 280,00
21/11/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8504/2023 EDERSON DERLI GRAEFF - 16078 280,00
TOTAL 280,00 280,00 280,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.