Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura
Conta de Despesa:
3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EVANDRO PEREIRA EM VIAGEM REALIZADA A TRABALHO.
*********************************
CF 73308 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2023
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EVANDRO PEREIRA EM VIAGEM REALIZADA A TRABALHO.
*********************************
CF 73308 CNPJ 04.524.745/0001-00
50,00
26/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR SR.EVANDRO PEREIRA,RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA.
50,00
27/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8506/2023
Evandro Pereira - 7095
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
