| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EVANDRO PEREIRA |
| Número do empenho: | 8506 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EVANDRO PEREIRA EM VIAGEM REALIZADA A TRABALHO. ********************************* CF 73308 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DO SERVIDOR EVANDRO PEREIRA EM VIAGEM REALIZADA A TRABALHO. ********************************* CF 73308 CNPJ 04.524.745/0001-00 | 50,00 | ||
| 26/12/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SERVIDOR SR.EVANDRO PEREIRA,RESPONSÁVEL PELA DESPESA REALIZADA. | 50,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8506/2023 Evandro Pereira - 7095 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
