Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NECESSIDADE DEVIDO A MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES E EQUOES DE SAUDE.
*********************************
LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 18
40,00
40,00
1.00
ONIX 83
40,00
40,00
1.00
AMBULANCIA IZL 1E07
70,00
70,00
1.00
ONIX JBT 3C56
40,00
40,00
1.00
GOL IXR 6044
40,00
40,00
1.00
ARGO 18
40,00
40,00
1.00
ONIX 56
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/10/2023
AQUSIÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DE VEICULOS LOTADOS NA SEC DE SAUDE, NECESSIDADE DEVIDO A MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEICULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES E EQUOES DE SAUDE.
*********************************
LAVAGEM INTERNA/EXTERNA ARGO 18 ONIX 83 AMBULANCIA IZL 1E07 ONIX JBT 3C56 GOL IXR 6044 ARGO 18 ONIX 56
310,00
23/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
310,00
28/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8507/2023
LUIZ AMARO MATHIAS - 8299
310,00
TOTAL
310,00
310,00
310,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
