| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA |
| Número do empenho: | 851 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -CONSERTO DE TRACIONADOR DE PAPEL, CONSERTO DE FUZER E REVISÃO GERAL IMPRESSORA HP M2070 | 490,00 | 490,00 |
| 1.00 | -REVISÃO GERAL E TROCA DE REPARO DE FONTE IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2022W.................... | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE............... -CONSERTO DE TRACIONADOR DE PAPEL, CONSERTO DE FUZER E REVISÃO GERAL IMPRESSORA HP M2070 -REVISÃO GERAL E TROCA DE REPARO DE FONTE IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2022W.................... | 810,00 | ||
| 14/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 810,00 | ||
| 14/02/2023 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 851/2023, 15882 - MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA | 16,20 | ||
| 15/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 851/2023 MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA - 15882 | 793,80 | ||
| 16/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 851/2023 MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA - 15882 | 793,80 | ||
| 16/02/2023 | Devolução de TED | -793,80 | ||
| TOTAL | 810,00 | 810,00 | 810,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - LIVRE | 14/02/2023 | 16,20 | Lançada | |
| TOTAL | 16,20 |
