Nome do Credor: MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
851
Data de lançamento:
07/02/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.40.12.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...............
-CONSERTO DE TRACIONADOR DE PAPEL, CONSERTO DE FUZER E REVISÃO GERAL IMPRESSORA HP M2070
490,00
490,00
1.00
-REVISÃO GERAL E TROCA DE REPARO DE FONTE IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2022W....................
320,00
320,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C., SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE...............
-CONSERTO DE TRACIONADOR DE PAPEL, CONSERTO DE FUZER E REVISÃO GERAL IMPRESSORA HP M2070 -REVISÃO GERAL E TROCA DE REPARO DE FONTE IMPRESSORA SAMSUNG XPRESS M2022W....................
810,00
14/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
810,00
14/02/2023
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 851/2023, 15882 - MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA
16,20
15/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 851/2023
MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA - 15882
793,80
16/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 851/2023
MARCO AURELIO MATCH PRETO JUNIOR LTDA - 15882
793,80
16/02/2023
Devolução de TED
-793,80
TOTAL
810,00
810,00
810,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
