| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8511 | Data de lançamento: | 26/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/10/2023 DANFE nº000072000 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3m³ CADA. --------------------------------- | 148,45 | 148,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/10/2023 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL CONFORME AS NECESSIDADES NO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER. PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº102/2022)...................... OBS:FORNECIMENTOS REALIZADOS NO DIA 25/10/2023 DANFE nº000072000 SÉRIE 293........................ --------------------------------- =RECARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL DE 3m³ CADA. --------------------------------- | 148,45 | ||
| 26/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 148,45 | ||
| 26/10/2023 | VALOR INCORRETO. | -148,45 | ||
| 27/10/2023 | ANULAÇÃO, MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -148,45 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
