| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 8539 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13 SALÁRIO INDENIZADO folha out 2023 | 1.244,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | 13 SALÁRIO INDENIZADO folha out 2023 | 1.244,84 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023 | 1.244,84 | ||
| 27/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - 13º SALÁRIO RESCISÃO, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores | 93,36 | ||
| 31/10/2023 | Pagamento de Empenho 8539/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.151,48 | ||
| TOTAL | 1.244,84 | 1.244,84 | 1.244,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 27/10/2023 | 93,36 | Lançada | |
| TOTAL | 93,36 |
