| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 25.00 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÕES DIÁRIAS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-BUCHA 10MM TIJOLO FURADO....... |
0,65 |
16,25 |
| 25.00 |
-PARAFUSO PHILIPS 6,0X80........ |
0,75 |
18,75 |
| 25.00 |
-PARAFUSO PHILIPS 5,0X60........ |
0,55 |
13,75 |
| 25.00 |
-BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO...... |
0,50 |
12,50 |
| 25.00 |
-PARAFUSO PHILIPS 4,0X45........ |
0,15 |
3,75 |
| 25.00 |
-BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO...... |
0,30 |
7,50 |
| 25.00 |
-PARAFUSO PHILIPS 3,5X40........ |
0,15 |
3,75 |
| 25.00 |
-BUCHA PLÁSTICA 5MM............. |
0,10 |
2,50 |
| 3.00 |
-PLUGUE ROSCÁVEL 1/2"........... |
1,50 |
4,50 |
| 5.00 |
-TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2"............................. |
5,50 |
27,50 |
| 3.00 |
-ASSENTO SANIT CONVENCIONAL ALUMASA.......................... |
33,60 |
100,80 |
| 2.00 |
-REGISTRO 20MM ESFERA SOLDÁVEL HERC............................. |
14,50 |
29,00 |
| 1.00 |
-VEDA CALHA VD004 ALUMÍNIO 400G - CX24........................... |
22,00 |
22,00 |
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2023 |
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES PARA MANUTENÇÕES DIÁRIAS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER.........
-BUCHA 10MM TIJOLO FURADO....... -PARAFUSO PHILIPS 6,0X80........ -PARAFUSO PHILIPS 5,0X60........ -BUCHA 8MM - TIJOLO FURADO...... -PARAFUSO PHILIPS 4,0X45........ -BUCHA 6MM - TIJOLO FURADO...... -PARAFUSO PHILIPS 3,5X40........ -BUCHA PLÁSTICA 5MM............. -PLUGUE ROSCÁVEL 1/2"........... -TORNEIRA PRETA PLÁSTICA JARDIM 1/2"............................. -ASSENTO SANIT CONVENCIONAL ALUMASA.......................... -REGISTRO 20MM ESFERA SOLDÁVEL HERC............................. -VEDA CALHA VD004 ALUMÍNIO 400G - CX24........................... |
262,55 |
|
|
| 01/03/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. |
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262,55 |
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| 01/03/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 854/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA |
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3,15 |
| 07/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 854/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416 |
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259,40 |
| TOTAL |
262,55 |
262,55 |
262,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
