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Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	8547	Data de lançamento:	27/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do Conselho Tutelar
Conta de Despesa:	3190.11.73.01.00.00 - REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha out 2023		6.872,92

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. folha out 2023	6.872,92
27/10/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023		6.872,92
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			47,00
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			308,17
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS CONS.TUTELAR, Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: CONSELHO TUTELAR			756,01
31/10/2023	Pagamento de Empenho 8547/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.761,74
TOTAL		6.872,92	6.872,92	6.872,92
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
PROVIDA - SIGESC	27/10/2023	47,00		Lançada
BERS - Consignados	27/10/2023	308,17		Lançada
INSS contribuição dos segurados	27/10/2023	756,01		Lançada
TOTAL		1.111,18