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Exercício: 2023
Nome do Credor: SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA	Exportar os Dados

Número do empenho:	855	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÕES DIÁRIAS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -FITA ISOLANTE 30MX19MM FOXLUX..	15,60	15,60
10.00	-MAX-0126 BULBO MAXXY 12W FRIA..	13,90	139,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÕES DIÁRIAS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................ -FITA ISOLANTE 30MX19MM FOXLUX.. -MAX-0126 BULBO MAXXY 12W FRIA..	154,60
01/03/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		154,60
01/03/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 855/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA			1,86
07/03/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 855/2023 SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416			152,74
TOTAL		154,60	154,60	154,60
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	01/03/2023	1,86		Lançada
TOTAL		1,86