3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÕES DIÁRIAS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................
-FITA ISOLANTE 30MX19MM FOXLUX..
15,60
15,60
10.00
-MAX-0126 BULBO MAXXY 12W FRIA..
13,90
139,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO PARA MANUTENÇÕES DIÁRIAS E DE ROTINA JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER........................
-FITA ISOLANTE 30MX19MM FOXLUX.. -MAX-0126 BULBO MAXXY 12W FRIA..
154,60
01/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
154,60
01/03/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 855/2023, 11416 - SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-LOJA
1,86
07/03/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 855/2023
SIDINEI ROGÉRIO PIEREZAN-ME - 11416
152,74
TOTAL
154,60
154,60
154,60
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
