Manutenção das Atividades Incentivo Atenção Básica Estadual
Conta de Despesa:
3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
800.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VAN DE 18 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE HIP HOP ORIENTAÇÃO ATÉ A PRAIA DE ATLÂNTIDA NO DIA 05/02/2023, PARA EVENTO QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO........................
-SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FORA DO MUNICÍPIO.....................
3,00
2.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VAN DE 18 LUGARES PARA TRANSPORTAR ALUNOS DA OFICINA TERAPEUTICA DE HIP HOP ORIENTAÇÃO ATÉ A PRAIA DE ATLÂNTIDA NO DIA 05/02/2023, PARA EVENTO QUE OCORRERÁ NAQUELE MUNICÍPIO........................
-SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA FORA DO MUNICÍPIO.....................
2.400,00
10/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
2.400,00
14/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 856/2023
IVONETE DAGORT DA SILVA - 3447
2.400,00
TOTAL
2.400,00
2.400,00
2.400,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
