| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Incentivo PSF Indigena - Quilombolas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.01.00.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 48.82 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA IVY7798, ATRAVÉS DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº291/2021, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº2647, DE 25 DE MAIO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A ATA 001/2021, DE 10/09/2021, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO PELA 9ª CRS DE CRUZ ALTA/RS, SENDO QUE O COMBUSTÍVEL É NECESSÁRIO E SERVIRÁ PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES.................. -GASOLINA GRID.................. | 5,22 | 254,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA O VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA IVY7798, ATRAVÉS DO TERMO DE CESSÃO DE USO Nº291/2021, REFERENTE A LEI MUNICIPAL Nº2647, DE 25 DE MAIO DE 2021, EM CONFORMIDADE COM A ATA 001/2021, DE 10/09/2021, EM CONFORMIDADE COM O PLANO DE APLICAÇÃO APROVADO PELA 9ª CRS DE CRUZ ALTA/RS, SENDO QUE O COMBUSTÍVEL É NECESSÁRIO E SERVIRÁ PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE JULIO BORGES.................. -GASOLINA GRID.................. | 254,84 | ||
| 22/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 254,84 | ||
| 22/02/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 859/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA | 0,61 | ||
| 23/02/2023 | Pagamento de Empenho 859/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 254,23 | ||
| TOTAL | 254,84 | 254,84 | 254,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 22/02/2023 | 0,61 | Lançada | |
| TOTAL | 0,61 |
