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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS-MEI

Dados do Empenho
Número do empenho: 86 Data de lançamento: 17/01/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade: GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS JAZ1C32, JAZ1C18, IYO9648, IYO9649, IYO9647, IXR6044, IXE3790, E IZN9D83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... 40,00 800,00
1.00 -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... 70,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/01/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS JAZ1C32, JAZ1C18, IYO9648, IYO9649, IYO9647, IXR6044, IXE3790, E IZN9D83, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... 870,00
08/02/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. 870,00
14/02/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 86/2023 LUIZ AMARO MATHIAS-MEI - 8299 870,00
TOTAL 870,00 870,00 870,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.