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Exercício: 2023
Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	861	Data de lançamento:	07/02/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:	GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IXQ1D86, JAZ1C32, IZL1E07, IZN9D83, JAZ1C18, IYO9647 E IXE3790, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A QUILOMETRAGEM ATINGIDA PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, SENDO QUE OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES.............. -FILTRO ÓLEO GM.................	28,00	28,00
1.00	-FILTRO COMB. ORIGINAL..........	36,00	36,00
2.00	-ANEL CARTER CITROEN............	12,00	24,00
1.00	-FILTRO ÓLEO ORIGINAL...........	138,00	138,00
1.00	-FILTRO ÓLEO ORIGINAL...........	112,00	112,00
1.00	-FILTRO AR ORIGINAL STR.........	96,00	96,00
1.00	-FILTRO ÓLEO ORIGINAL...........	78,00	78,00
2.00	-FILTRO ÓLEO ACDELCO GO.........	28,00	56,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2023	EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IXQ1D86, JAZ1C32, IZL1E07, IZN9D83, JAZ1C18, IYO9647 E IXE3790, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A QUILOMETRAGEM ATINGIDA PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, SENDO QUE OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES.............. -FILTRO ÓLEO GM................. -FILTRO COMB. ORIGINAL.......... -ANEL CARTER CITROEN............ -FILTRO ÓLEO ORIGINAL........... -FILTRO ÓLEO ORIGINAL........... -FILTRO AR ORIGINAL STR......... -FILTRO ÓLEO ORIGINAL........... -FILTRO ÓLEO ACDELCO GO.........	568,00
22/02/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.		568,00
22/02/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 861/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA			6,82
23/02/2023	Pagamento de Empenho 861/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			561,18
TOTAL		568,00	568,00	568,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	22/02/2023	6,82		Lançada
TOTAL		6,82