Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IZN9D83, IZL1E07, IYO9648 E JAZ1C18, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A QUILOMETRAGEM ATINGIDA PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, SENDO QUE OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES..............
-FILTRO ÓLEO ORIGINAL...........
138,00
138,00
1.00
-BUJÃO DO CARTER CÔNICO.........
40,00
40,00
1.00
-FILTRO ÓLEO ACDELCO GO.........
28,00
28,00
1.00
-FILTRO ÓLEO ORIGINAL...........
78,00
78,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PLACAS IZN9D83, IZL1E07, IYO9648 E JAZ1C18, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A QUILOMETRAGEM ATINGIDA PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, SENDO QUE OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES..............
-FILTRO ÓLEO ORIGINAL........... -BUJÃO DO CARTER CÔNICO......... -FILTRO ÓLEO ACDELCO GO......... -FILTRO ÓLEO ORIGINAL...........
284,00
22/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
284,00
22/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 863/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
3,41
23/02/2023
Pagamento de Empenho 863/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
280,59
TOTAL
284,00
284,00
284,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
