Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO
Conta de Despesa:
3390.30.01.03.00.00 - Lubrificantes
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PLACAS IZN9D83, IXR6044, IZL1E07, IYO9648 E JAZ1C18, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A QUILOMETRAGEM ATINGIDA PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, SENDO QUE OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES..............
-MOPAR 5W30 - SINTETICO.........
68,00
408,00
1.00
-LUBRAX TECNO 10W40.............
48,00
48,00
1.00
-MOBIL DELVAC MX LD DIE.........
68,00
68,00
4.00
-HELIX 10W40....................
47,00
188,00
3.00
-MOPAR 0W20.....................
68,00
204,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA VEÍCULOS PLACAS IZN9D83, IXR6044, IZL1E07, IYO9648 E JAZ1C18, SENDO AS AQUISIÇÕES NECESSÁRIAS DEVIDO A QUILOMETRAGEM ATINGIDA PELOS VEÍCULOS DA SECRETARIA, SENDO QUE OS MESMOS PERCORREM GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE DE EQUIPES E PACIENTES..............
-MOPAR 5W30 - SINTETICO......... -LUBRAX TECNO 10W40............. -MOBIL DELVAC MX LD DIE......... -HELIX 10W40.................... -MOPAR 0W20.....................
916,00
22/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
916,00
22/02/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 864/2023, 10024 - MEGA POSTO 2000 LTDA
2,20
23/02/2023
Pagamento de Empenho 864/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
913,80
TOTAL
916,00
916,00
916,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
