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Última atualização realizada em 26/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2023
Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	8667	Data de lançamento:	27/10/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Especial
Projeto / Atividade:	Manutenção Classe Educ Especial - MDE
Conta de Despesa:	3190.04.01.02.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFESSORES
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. folha out 2023	0,00	1.320,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/10/2023	FOLHA DE PAGAMENTO COMP. folha out 2023	1.320,00
27/10/2023	LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023		1.320,00
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE			99,00
27/10/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL func., Setor: Secretaria de Educacao, Centro de Custo: EDU- Serv. Cont. E. Especial MDE			276,60
31/10/2023	Pagamento de Empenho 8667/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			944,40
TOTAL		1.320,00	1.320,00	1.320,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	Situação
INSS contribuição dos segurados	27/10/2023	99,00	Lançada
BERS - Consignados	27/10/2023	276,60	Lançada
TOTAL		375,60

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