| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LUIZ AMARO MATHIAS-MEI |
| Número do empenho: | 87 | Data de lançamento: | 17/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS IZL1E07, IZL1D73 E IZG7J06, UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 50,00 | 300,00 |
| 6.00 | -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 70,00 | 420,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS PLACAS IZL1E07, IZL1D73 E IZG7J06, UTILIZADOS PELO HOSPITAL MUNICIPAL DOUTOR ADERBAL SCHNEIDER, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS QUE TRABALHAM COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPES.............. -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... -LAVAGEM INTERNA E EXTERNA...... | 720,00 | ||
| 08/02/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 720,00 | ||
| 09/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 87/2023 LUIZ AMARO MATHIAS-MEI - 8299 | 720,00 | ||
| TOTAL | 720,00 | 720,00 | 720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
