| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AUTO CENTER LORIDES LTDA |
| Número do empenho: | 874 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IRX6827, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS O VEÍCULO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, PRECISANDO ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA........................... -CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA... | 82,00 | 82,00 |
| 1.00 | -TUBO REFRIGERAÇÃO.............. | 30,00 | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO GOL PLACA IRX6827, SENDO A AQUISIÇÃO DE EXTREMA NECESSIDADE, POIS O VEÍCULO PERCORRE GRANDES DISTÂNCIAS COM O TRANSPORTE EQUIPES E PACIENTES, PRECISANDO ESTAR COM A MANUTENÇÃO EM DIA........................... -CARCAÇA VÁLVULA TERMOSTÁTICA... -TUBO REFRIGERAÇÃO.............. | 112,00 | ||
| 02/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 112,00 | ||
| 07/03/2023 | Pagamento de Empenho 874/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 112,00 | ||
| TOTAL | 112,00 | 112,00 | 112,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
