| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 8755 | Data de lançamento: | 27/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Agricultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folha out 2023 | 1.035,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/10/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. folha out 2023 | 1.035,78 | ||
| 27/10/2023 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO COMP.OUTUBRO/2023 | 1.035,78 | ||
| 27/10/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: SALÁRIO FAMÍLIA, Setor: Secretaria da Agricultura, Centro de Custo: AGR - Servidores Agricultura | 11,96 | ||
| 20/11/2023 | Pagamento de Empenho 8755/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.023,82 | ||
| TOTAL | 1.035,78 | 1.035,78 | 1.035,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 27/10/2023 | 11,96 | Lançada | |
| TOTAL | 11,96 |
