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Última atualização realizada em 23/08/2025 às 05:32.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 877 Data de lançamento: 07/02/2023
Tipo de empenho: Comum
Órgão: SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção dos Veículos da Educação
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: Comum
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IXZ8712, IRA3082, ISZ8217, JBA7C73, ISB7372 E ISK6361, PARA PREPARAR ESTES VEÍCULOS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO............. -LÂMPADA H4..................... 50,00 50,00
1.00 -SINALEIRA LED.................. 60,00 60,00
1.00 -SINALEIRA LED LATERAL.......... 198,00 198,00
1.00 -RELÉ DE PISCA.................. 48,00 48,00
1.00 -RELÉ DE LUZ ALTA E BAIXA....... 80,00 80,00
2.00 -LÂMPADA H1..................... 40,00 80,00
2.00 -SOQUETE SINALEIRA H1........... 30,00 60,00
2.00 -LÂMPADA PAINEL................. 10,00 20,00
2.00 -SINALEIRA TRASEIRA LED......... 198,00 396,00
1.00 -SINALEIRA LED LATERAL.......... 120,00 120,00
1.00 -MONITOR TELA................... 220,00 220,00
1.00 -RELÉ AUXILIAR Nº16............. 70,00 70,00
2.00 -FAROL COM MEIA LUZ............. 149,00 298,00
2.00 -LÂMPADA H1 24V................. 60,00 120,00
1.00 -INTERRUPTOR ALERTA............. 110,00 110,00
1.00 -LÂMPADA H4 24V................. 50,00 50,00
1.00 -TELA MONITOR................... 280,00 280,00
1.00 -INDUZIDO 28MT.................. 655,00 655,00
1.00 -HNZ 003........................ 368,00 368,00
1.00 -KIT BUCHA...................... 90,00 90,00
1.00 -RELÉ ZM 402 24V................ 484,00 484,00
1.00 -BATERIA 60A.................... 330,00 330,00
1.00 -CORREIA........................ 80,00 80,00
1.00 -RESERVATÓRIO EXP............... 190,00 190,00
1.00 -SENSOR MTE FASE................ 180,00 180,00
1.00 -JOGO DE VELA................... 140,00 140,00
1.00 -INTERRUPTOR ÓLEO............... 88,00 88,00
1.00 -CHICOTE SENSOR FASE............ 80,00 80,00
1.00 -KIT PALHETA.................... 320,00 320,00
1.00 -JOGO FAROLETE LED.............. 190,00 190,00
1.00 -LÂMPADA H1 24V................. 60,00 60,00
1.00 -CARGA DE GÁS................... 300,00 300,00
2.00 -CONEXÃO AR..................... 90,00 180,00
1.00 -RESISTÊNCIA DO AR.............. 220,00 220,00
1.00 -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR....... 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/02/2023 EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, PLACAS IXZ8712, IRA3082, ISZ8217, JBA7C73, ISB7372 E ISK6361, PARA PREPARAR ESTES VEÍCULOS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO............. -LÂMPADA H4..................... -SINALEIRA LED.................. -SINALEIRA LED LATERAL.......... -RELÉ DE PISCA.................. -RELÉ DE LUZ ALTA E BAIXA....... -LÂMPADA H1..................... -SOQUETE SINALEIRA H1........... -LÂMPADA PAINEL................. -SINALEIRA TRASEIRA LED......... -SINALEIRA LED LATERAL.......... -MONITOR TELA................... -RELÉ AUXILIAR Nº16............. -FAROL COM MEIA LUZ............. -LÂMPADA H1 24V................. -INTERRUPTOR ALERTA............. -LÂMPADA H4 24V................. -TELA MONITOR................... -INDUZIDO 28MT.................. -HNZ 003........................ -KIT BUCHA...................... -RELÉ ZM 402 24V................ -BATERIA 60A.................... -CORREIA........................ -RESERVATÓRIO EXP............... -SENSOR MTE FASE................ -JOGO DE VELA................... -INTERRUPTOR ÓLEO............... -CHICOTE SENSOR FASE............ -KIT PALHETA.................... -JOGO FAROLETE LED.............. -LÂMPADA H1 24V................. -CARGA DE GÁS................... -CONEXÃO AR..................... -RESISTÊNCIA DO AR.............. -CARGA DE ÓLEO COMPRESSOR....... 6.305,00
07/03/2023 LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. 6.305,00
09/03/2023 Pagamento de Empenho 877/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.305,00
TOTAL 6.305,00 6.305,00 6.305,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.