| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 8783 | Data de lançamento: | 30/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 30.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO EVENTO A SER REALIZADO ENTRE 16/10 A 30/10. SACOS DE BALÕES COLORIDOS Nº9 CONTENDO 50 UNID CADA SACO | 15,95 | 478,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2023 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO EVENTO A SER REALIZADO ENTRE 16/10 A 30/10. SACOS DE BALÕES COLORIDOS Nº9 CONTENDO 50 UNID CADA SACO | 478,50 | ||
| 20/11/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 478,50 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2023 COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159 | 478,50 | ||
| TOTAL | 478,50 | 478,50 | 478,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
