Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
8783
Data de lançamento:
30/10/2023
Tipo de empenho:
Comum
Órgão:
SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Unidade:
GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
30.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO EVENTO A SER REALIZADO ENTRE 16/10 A 30/10.
SACOS DE BALÕES COLORIDOS Nº9 CONTENDO 50 UNID CADA SACO
15,95
478,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO PARA CRIANÇAS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO EVENTO A SER REALIZADO ENTRE 16/10 A 30/10.
SACOS DE BALÕES COLORIDOS Nº9 CONTENDO 50 UNID CADA SACO
478,50
20/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
478,50
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2023
COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME - 9159
478,50
TOTAL
478,50
478,50
478,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
