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Exercício: 2023
Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH	Exportar os Dados

Número do empenho:	8785	Data de lançamento:	30/10/2023
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manutenção das atividades do FMAS - PBFI
Conta de Despesa:	3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM USADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS. ********************************* AGUA SANITARIA 5L	22,49	449,80
12.00	ALCOOL 92,8 %	15,49	185,88
30.00	CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR	15,89	476,70
40.00	COPO PLASTICO DESC 250ML C/ 100 UNID	12,89	515,60
20.00	DESINFETANTE LIQ EMB 5 L	19,89	397,80
10.00	DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML	22,49	224,90
30.00	DETERGENTE DE LOUÇAS 5L	27,89	836,70
4.00	ESCOVA DE ROUPAS	10,89	43,56
30.00	ESPONJA DE AÇO PCT 8 UNID	4,99	149,70
20.00	ESPONJA PARA LOUÇA PCT 4 UNID	7,49	149,80
100.00	GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50UNI	4,89	489,00
12.00	LIMPA VIDROS 500ML	12,49	149,88
5.00	PANO DE CHÃO	17,89	89,45
60.00	PAPEL HIGIENICO 30M COM 12 UNID	19,99	1.199,40
20.00	PAPEL TOALHA ROLO PCT 12 UNID	6,39	127,80
60.00	PASTILHA DESINFETANTE P/ VASO SANITARIO	2,99	179,40
2.00	RODO 40CM	28,89	57,78
10.00	SABÃO EM BARRA DE GLICERINA	8,89	88,90
10.00	SABÃO EM PO 1,KG	18,89	188,90
15.00	SABONETE LIQ 1 L	27,99	419,85
30.00	SACO DE LIXO 30 L 50 UNI	24,49	734,70
30.00	SACO DE LIXO 50 L 50UNI	24,49	734,70
10.00	SAPOLIO LIQ	15,49	154,90
2.00	VASSOURA DE PALHA	48,00	96,00
4.00	VASSOURA DE NYLON	19,99	79,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA SEREM USADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONAM AS ATIVIDADES DO CRAS. ********************************* AGUA SANITARIA 5L ALCOOL 92,8 % CERA LIQUIDA AUTO BRILHO INCOLOR COPO PLASTICO DESC 250ML C/ 100 UNID DESINFETANTE LIQ EMB 5 L DESODORIZADOR DE AMBIENTE 360ML DETERGENTE DE LOUÇAS 5L ESCOVA DE ROUPAS ESPONJA DE AÇO PCT 8 UNID ESPONJA PARA LOUÇA PCT 4 UNID GUARDANAPO DE PAPEL PCT 50UNI LIMPA VIDROS 500ML PANO DE CHÃO PAPEL HIGIENICO 30M COM 12 UNID PAPEL TOALHA ROLO PCT 12 UNID PASTILHA DESINFETANTE P/ VASO SANITARIO RODO 40CM SABÃO EM BARRA DE GLICERINA SABÃO EM PO 1,KG SABONETE LIQ 1 L SACO DE LIXO 30 L 50 UNI SACO DE LIXO 50 L 50UNI SAPOLIO LIQ VASSOURA DE PALHA VASSOURA DE NYLON	8.221,06
17/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		8.221,06
17/11/2023	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES.		8.221,06
17/11/2023	Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8785/2023, 9545 - IVANI BILLIG FLESCH			98,65
17/11/2023	NÃO FOI FEITA RETENÇÃO DE IRRF.		-8.221,06
21/11/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8785/2023 IVANI BILLIG FLESCH - 9545			8.122,41
TOTAL		8.221,06	8.221,06	8.221,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF	17/11/2023	98,65		Lançada
TOTAL		98,65