SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS
Unidade:
UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR
Função:
Indústria
Subfunção:
Promoção Industrial
Projeto / Atividade:
Manutenção do Berçario Industrial
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1000.00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPESÃO DA SUBSTAÇÃO ELETRICA DO NOVO PREDIO DO DISTRITO INDUSTRIAL.
*********************************
TIJOLO MACIÇO
0,70
700,00
5.00
CIMETO 50KG
42,00
210,00
1.50
AREIA
190,00
285,00
3.00
TELA PARA TAMPA DE CONCRETO
25,00
75,00
1.00
ALVENARITE
8,50
8,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIRVESIOS PARA CONSTRUÇÃO DE CAIXA DE INSPESÃO DA SUBSTAÇÃO ELETRICA DO NOVO PREDIO DO DISTRITO INDUSTRIAL.
*********************************
TIJOLO MACIÇO CIMETO 50KG AREIA TELA PARA TAMPA DE CONCRETO ALVENARITE
1.278,50
17/11/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES.
1.278,50
17/11/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8791/2023, 3701 - FABIANO BERTOLIN ME
15,34
19/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8791/2023
FABIANO BERTOLIN ME - 3701
1.263,16
TOTAL
1.278,50
1.278,50
1.278,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
