3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
MANGOTE CURTO
8,70
17,40
3.00
MANGOTE LONGO
13,60
40,80
4.00
CIFÃO (DOIS CURTO E DOIS LONGO)
13,20
52,80
3.00
TORNEIRA PARA PIA INOX COM CURVATURA
84,50
253,50
3.00
VALVULA PARA PIA
28,00
84,00
10.00
PARAFUSO COM BUCHA PARA PIA E COLUNA
3,80
38,00
4.00
SUPORTE PARA PIA
15,00
60,00
1.00
PIA COM COLUNA
24,00
24,00
1.00
VASO ACOPLADO COMPLETO COM ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS E BUCHAS
477,00
477,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2023
AQUSIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS PARA PEQUENAS REFORMAS E MANUTENÇÕES DIARIAS NO HOSPITAL MUNICIPAL.
MANGOTE CURTO MANGOTE LONGO CIFÃO (DOIS CURTO E DOIS LONGO) TORNEIRA PARA PIA INOX COM CURVATURA VALVULA PARA PIA PARAFUSO COM BUCHA PARA PIA E COLUNA SUPORTE PARA PIA PIA COM COLUNA VASO ACOPLADO COMPLETO COM ANEL DE VEDAÇÃO E PARAFUSOS E BUCHAS
1.047,50
07/12/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.047,50
07/12/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8795/2023, 11416 - SIDINEI ROGERIO PIEREZAN
12,57
12/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8795/2023
SIDINEI ROGERIO PIEREZAN - 11416
1.034,93
TOTAL
1.047,50
1.047,50
1.047,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
