Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IZL1H31, UTILIZADO PELO SAMU, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO, QUE TRABALHA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE...............
-LAVAGEM INTERNA E EXTERNA......
70,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/01/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULO PLACA IZL1H31, UTILIZADO PELO SAMU, SENDO A AQUISIÇÃO NECESSÁRIA PARA MANTER A HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO, QUE TRABALHA COM O TRANSPORTE DE PACIENTES E EQUIPE...............
-LAVAGEM INTERNA E EXTERNA......
70,00
08/02/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
70,00
09/02/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 88/2023
LUIZ AMARO MATHIAS-MEI - 8299
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.