Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DA ADM. CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)......................
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=RELAÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DA
ADMINISTRAÇÃO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023:
*ADRIANA STUMM................... |
3.653,41 |
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| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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3.653,41 |
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| 31/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8806/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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175,36 |
| 31/10/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8806/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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109,60 |
| 31/10/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8806/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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401,87 |
| 08/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8806/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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2.966,58 |
| TOTAL |
3.653,41 |
3.653,41 |
3.653,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
