Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE PEDREIRO PRESTADOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO ,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE OFICIAIS PEDREIROS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS PARA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023:
ADEMIR DE MORAES,
CERENI FISCHER,
JOAO PAULO;
JOÃO CESAR,
JOSE LUIS,
VERCILE DE MORAES.
--------------------------------- RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023:
GENI DE FATIMA,
ODREI DE LURDES,
JEVERSOON EDUARDO. |
36.985,71 |
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| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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36.985,71 |
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| 31/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8807/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.775,31 |
| 31/10/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8807/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.109,57 |
| 31/10/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8807/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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4.068,42 |
| 08/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8807/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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30.032,41 |
| TOTAL |
36.985,71 |
36.985,71 |
36.985,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
