Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2023 |
EMPENHO PARA PAGTO. PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,
PRESTADOS NOS DIVERSOS SETORES DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL CONFORME 1º,2º,3º e 4º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO nº721/2022.(PREGÃO PRESENCIAL nº006/2021)...
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RELAÇÃO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADOS QUE PRESTARAM SERVIÇOS NA SEC.MUN.DE TRAB.E AÇÃO SOCIAL,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023:
*LUCIANE MUCK,
*CHARLISE STUM. |
7.306,82 |
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31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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7.306,82 |
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31/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8808/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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350,72 |
31/10/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8808/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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219,20 |
31/10/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8808/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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803,75 |
08/11/2023 |
Pagamento de Empenho 8808/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.933,15 |
TOTAL |
7.306,82 |
7.306,82 |
7.306,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.