| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ERINEU VITORIO SEBBEN |
| Número do empenho: | 881 | Data de lançamento: | 07/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146 E IRA3082, DEVIDO A ALGUMAS ESCORIAÇÕES E DESGASTES OCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, SENDO NECESSÁRIO O REPARO PARA O ANO LETIVO DE 2023........ -PARACHOQUE DIANTEIRO........... | 300,00 | 600,00 |
| 2.00 | -GRADE DIANTEIRA................ | 100,00 | 200,00 |
| 2.00 | -PARACHOQUE TRAZEIRO............ | 300,00 | 600,00 |
| 1.00 | -TAMPA TRASEIRA................. | 200,00 | 200,00 |
| 1.00 | -CANTO LADO DIREITO TRASEIRO.... | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/02/2023 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146 E IRA3082, DEVIDO A ALGUMAS ESCORIAÇÕES E DESGASTES OCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, SENDO NECESSÁRIO O REPARO PARA O ANO LETIVO DE 2023........ -PARACHOQUE DIANTEIRO........... -GRADE DIANTEIRA................ -PARACHOQUE TRAZEIRO............ -TAMPA TRASEIRA................. -CANTO LADO DIREITO TRASEIRO.... | 1.850,00 | ||
| 07/03/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. | 1.850,00 | ||
| 09/03/2023 | Pagamento de Empenho 881/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
