3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146 E IRA3082, DEVIDO A ALGUMAS ESCORIAÇÕES E DESGASTES OCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, SENDO NECESSÁRIO O REPARO PARA O ANO LETIVO DE 2023........
-PARACHOQUE DIANTEIRO...........
300,00
600,00
2.00
-GRADE DIANTEIRA................
100,00
200,00
2.00
-PARACHOQUE TRAZEIRO............
300,00
600,00
1.00
-TAMPA TRASEIRA.................
200,00
200,00
1.00
-CANTO LADO DIREITO TRASEIRO....
250,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2023
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRE8146 E IRA3082, DEVIDO A ALGUMAS ESCORIAÇÕES E DESGASTES OCORRIDOS DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, SENDO NECESSÁRIO O REPARO PARA O ANO LETIVO DE 2023........
-PARACHOQUE DIANTEIRO........... -GRADE DIANTEIRA................ -PARACHOQUE TRAZEIRO............ -TAMPA TRASEIRA................. -CANTO LADO DIREITO TRASEIRO....
1.850,00
07/03/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022.
1.850,00
09/03/2023
Pagamento de Empenho 881/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.850,00
TOTAL
1.850,00
1.850,00
1.850,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
