| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SN SERVIÇOS DE LIMPEZA E ZELADORIA PREDIAL LTDA |
| Número do empenho: | 8832 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 6 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.86 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº8831/2023...................... --------------------------------- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERVIÇOS DE MERENDEIRAS | 3.598,56 | 10.297,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE nº8831/2023...................... --------------------------------- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE EXECUÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE VIGIA NOTURNO E/OU MERENDEIRA ESCOLAR PRESTADOS NAS DEPENDÊN CIAS DAS ESCOLAS E DA SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONFORME CONTRATO Nº722/2021 e 1º, 2º e 3º TERMOS ADITIVOS CONTRATUAIS...... (PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)... --------------------------------- =SERVIÇOS DE MERENDEIRAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2023,RELATÓRIO ANEXO.. | 10.297,41 | ||
| 31/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 10.297,41 | ||
| 08/11/2023 | Pagamento de Empenho 8832/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.297,41 | ||
| TOTAL | 10.297,41 | 10.297,41 | 10.297,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
