Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/10/2023 |
EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE SESSÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV.GERAIS PRESTADOS NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,DE ACORDO COM 1º,2º,3º e 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº721/2021(PREGÃO PRESENCIAL Nº006/2021)...........
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=SERVIÇO DE AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS TERCEIRIZADAS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2023,
RELATÓRIO ANEXO. |
65.761,38 |
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| 31/10/2023 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA. MARIODETE BOENO PINTO, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA,PORTARIA nº419/2022. |
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65.761,38 |
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| 31/10/2023 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8833/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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3.156,54 |
| 31/10/2023 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 8833/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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1.972,84 |
| 31/10/2023 |
Cfe. INSS, retido na Liquidação Nota de Empenho 8833/2023, 15046 - REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI |
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7.233,75 |
| 08/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8833/2023
REALCRED PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI - 15046 |
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53.398,25 |
| TOTAL |
65.761,38 |
65.761,38 |
65.761,38 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
