3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
Comum
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA: A METRAGEM DA CARGA FORNECIDA NÃO ESTÁ ENTRE OS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 e CONTRATO nº102/2022, ASSIM SENDO NECESSÁRIO A ABERTURA DESTE PROCESSO nº2287/2023 PARA PAGAMENTO DA DESPESA JÁ REALIZADA
---------------------------------
=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 10m³..........................
279,55
1.677,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
31/10/2023
PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS.
JUSTIFICATIVA: A METRAGEM DA CARGA FORNECIDA NÃO ESTÁ ENTRE OS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 e CONTRATO nº102/2022, ASSIM SENDO NECESSÁRIO A ABERTURA DESTE PROCESSO nº2287/2023 PARA PAGAMENTO DA DESPESA JÁ REALIZADA
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=OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 10m³..........................
1.677,30
31/10/2023
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022.
1.677,30
31/10/2023
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8835/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA
20,13
21/11/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8835/2023
AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098
1.657,17
TOTAL
1.677,30
1.677,30
1.677,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
