| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8835 | Data de lançamento: | 31/10/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. JUSTIFICATIVA: A METRAGEM DA CARGA FORNECIDA NÃO ESTÁ ENTRE OS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 e CONTRATO nº102/2022, ASSIM SENDO NECESSÁRIO A ABERTURA DESTE PROCESSO nº2287/2023 PARA PAGAMENTO DA DESPESA JÁ REALIZADA --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 10m³.......................... | 279,55 | 1.677,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/10/2023 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARGA DE OXIGÊNIO MEDICINAL PARA OS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAIS. JUSTIFICATIVA: A METRAGEM DA CARGA FORNECIDA NÃO ESTÁ ENTRE OS ITENS DO PREGÃO ELETRÔNICO nº006/2022 e CONTRATO nº102/2022, ASSIM SENDO NECESSÁRIO A ABERTURA DESTE PROCESSO nº2287/2023 PARA PAGAMENTO DA DESPESA JÁ REALIZADA --------------------------------- =OXIGÊNIO GASOSO MEDICINAL DE 10m³.......................... | 1.677,30 | ||
| 31/10/2023 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.677,30 | ||
| 31/10/2023 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 8835/2023, 15098 - AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | 20,13 | ||
| 21/11/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8835/2023 AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - 15098 | 1.657,17 | ||
| TOTAL | 1.677,30 | 1.677,30 | 1.677,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 31/10/2023 | 20,13 | Lançada | |
| TOTAL | 20,13 |
